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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000734
Monto de la Factura
₲ 5.700.000
Nro. de Orden de Pago
65
Fecha de Orden de Pago
28-01-2016
Fecha Emisión Cheque
28-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.420.596
IVA
₲ 518.182
Retención DNCP
₲ 20.313
Retención IVA
₲ 155.455
Retención Renta
₲ 103.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-23018-15-113648
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.737.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292619
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill