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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000865
Nro. de Timbrado
11742325
Monto de la Factura
₲ 2.980.000
Nro. de Orden de Pago
1752
Fecha de Orden de Pago
19-10-2016
Fecha Emisión Cheque
19-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.833.925
IVA
₲ 270.909

Retención DNCP
₲ 10.620
Retención IVA
₲ 81.273
Retención Renta
₲ 54.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-23018-15-113648
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.737.278

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292619
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill