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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001306
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
118
Fecha de Orden de Pago
05-02-2016
Fecha Emisión Cheque
05-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.356
IVA
₲ 218.182
Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 43.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-23018-15-112096
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.950.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.937.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293152
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES DE AGENDA,AFICHES,TRIPTICOS Y VOLANTES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill