Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061076
Monto de la Factura
₲ 25.213.300
Nro. Solicitud de Transferencia
189951
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.749.096
Retención DNCP
₲ 88.934
Retención IVA
₲ 687.635
Retención Renta
₲ 687.635
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
AC-12008-21-40919
Monto Contrato
₲ 105.895.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.746.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.746.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365375
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA PRODUCTOS LINUX PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)