Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002267
Monto de la Factura
₲ 3.096.680
Nro. Solicitud de Transferencia
124057
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.984.509
Retención DNCP
₲ 11.909
Retención IVA
₲ 8.179
Retención Renta
₲ 92.083
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12008-21-40672
Monto Contrato
₲ 12.214.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.672.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.672.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365113
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL