Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002058
Monto de la Factura
₲ 5.089.200
Nro. Solicitud de Transferencia
144060
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.849.817
Retención DNCP
₲ 18.770
Retención IVA
₲ 75.485
Retención Renta
₲ 145.128
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12008-21-40672
Monto Contrato
₲ 12.214.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.672.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.672.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365113
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL