Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005692
Monto de la Factura
₲ 174.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32269
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2022
Fecha de la Transferencia
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.160.225
Retención DNCP
₲ 613.745
Retención IVA
₲ 4.745.455
Retención Renta
₲ 4.745.455
Multa
₲ 5.735.120
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
33/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12008-21-41266
Monto Contrato
₲ 522.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.107.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.107.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366880
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma