Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008778
Monto de la Factura
₲ 210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217940
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.083
Retención DNCP
₲ 733
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12018-24-47624
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.938.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.938.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429533
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SUMINISTRO DE AGUA Y CAFE
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social