Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008623
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214826
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.864
Retención DNCP
₲ 1.273
Retención IVA
₲ 9.545
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12018-24-47624
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.938.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.938.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429533
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SUMINISTRO DE AGUA Y CAFE
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social