Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005269
Monto de la Factura
₲ 581.160
Nro. Solicitud de Transferencia
138904
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 579.047
Retención DNCP
₲ 2.113
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
79/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-33974
Monto Contrato
₲ 13.947.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.945.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.655.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341047
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas