Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003873
Monto de la Factura
₲ 6.798.261.426
Nro. Solicitud de Transferencia
190522
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.754.034.272
Retención DNCP
₲ 23.979.322
Retención IVA
₲ 185.407.130
Retención Renta
₲ 185.407.130
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
303
Código de Contratación (CC)
AC-12013-18-34791
Monto Contrato
₲ 8.798.261.426
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.510.293.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.510.293.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333534
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 73/2017 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE TRAMOS INTERURBANOS EN EL DPTO. CENTRAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas