Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 23.974.200
Nro. Solicitud de Transferencia
167882
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.799.028
Retención DNCP
₲ 85.435
Retención IVA
₲ 653.842
Retención Renta
₲ 435.895
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA
RUC
1582398-9
Número de Contrato
48/15
Código de Contratación (CC)
AC-12016-15-20400
Monto Contrato
₲ 23.974.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.799.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.799.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296300
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sede Central
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional