Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000832
Monto de la Factura
₲ 21.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143137
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2012
Fecha de la Transferencia
06-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.070.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO
RUC
651692-0
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
AC-12009-12-7151
Monto Contrato
₲ 21.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.037.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.037.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231816
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS DE LA OFICINA Y EL DEPÓSITO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia