Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002951
Monto de la Factura
₲ 15.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84197
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.680.309
Retención DNCP
₲ 55.025
Retención IVA
₲ 425.455
Retención Renta
₲ 425.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12001-22-42300
Monto Contrato
₲ 31.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.066.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.066.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394170
Nombre de la Licitación
Provisión de Artesania Paraguaya para Actos Oficiales y Protocolares
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil