Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002944
Monto de la Factura
₲ 4.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69520
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.469.967
Retención DNCP
₲ 16.755
Retención IVA
₲ 129.545
Retención Renta
₲ 129.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12001-22-42300
Monto Contrato
₲ 31.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.066.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.066.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394170
Nombre de la Licitación
Provisión de Artesania Paraguaya para Actos Oficiales y Protocolares
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil