Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000751
Monto de la Factura
₲ 3.953.800
Nro. Solicitud de Transferencia
120989
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
05-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.759.992
Retención DNCP
₲ 14.090
Retención IVA
₲ 107.831
Retención Renta
₲ 71.887
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
33/2015
Código de Contratación (CC)
AC-11003-15-19308
Monto Contrato
₲ 22.769.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.653.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.653.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287365
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados