Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000963
Monto de la Factura
₲ 5.453.420
Nro. Solicitud de Transferencia
76805
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.453.420
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
AC-12006-12-7243
Monto Contrato
₲ 5.453.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.571.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.571.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227213
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORME PARA FUNCIONARIOS DEL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas