Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015805
Monto de la Factura
₲ 1.976.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49581
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.976.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
05/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-4269
Monto Contrato
₲ 1.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.879.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.879.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216373
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL