Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 14.877.910
Nro. Solicitud de Transferencia
111124
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.877.910
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
12, 13, 14 y 15
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-3418
Monto Contrato
₲ 14.877.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.148.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.148.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222640
Nombre de la Licitación
Servicios y Organización de Eventos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social