Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001275
Monto de la Factura
₲ 150.600
Nro. Solicitud de Transferencia
115866
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
157-158
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-3662
Monto Contrato
₲ 150.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221885
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque