Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005993
Monto de la Factura
₲ 6.824.700
Nro. Solicitud de Transferencia
158190
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.428.371
Retención DNCP
₲ 24.073
Retención IVA
₲ 186.128
Retención Renta
₲ 186.128
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
AC-28001-21-41579
Monto Contrato
₲ 16.839.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.861.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.861.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392531
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas