Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000678
Monto de la Factura
₲ 2.200.250
Nro. Solicitud de Transferencia
145628
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.070.535
Retención DNCP
₲ 7.761
Retención IVA
₲ 60.007
Retención Renta
₲ 60.007
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C & R EXPORT-IMPORT S.R.L.
RUC
80014406-6
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12003-21-41038
Monto Contrato
₲ 14.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.598.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.598.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387691
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS CENTRAL, REGIONAL, PUESTOS DE CONTROL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA DGM -AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES