Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000520
Monto de la Factura
₲ 1.621.105
Nro. Solicitud de Transferencia
189956
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.569.524
Retención DNCP
₲ 5.895
Retención IVA
₲ 44.212
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-47487
Monto Contrato
₲ 2.674.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.589.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.589.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436168
Nombre de la Licitación
LCO Nº 15/23 "Adquisición de textiles, vestuarios y calzados - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4