Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000442
Monto de la Factura
₲ 107.257.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213488
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.931.711
Retención DNCP
₲ 378.325
Retención IVA
₲ 2.926.191
Retención Renta
₲ 2.926.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43548
Monto Contrato
₲ 357.199.098
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.112.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.112.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417244
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Instalaciones (Cocina - Frigorífico - Depósito de Víveres) de la ACADEMIL.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2