Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003170
Monto de la Factura
₲ 13.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91152
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.982.760
Retención DNCP
₲ 48.628
Retención IVA
₲ 379.909
Retención Renta
₲ 506.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12001-24-46555
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.479.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.479.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423422
Nombre de la Licitación
Provisión de Artesanía Paraguaya para Actos Oficiales y protocolares
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil