Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000233
Monto de la Factura
₲ 374.909
Nro. Solicitud de Transferencia
88248
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.436
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 112.473
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTHA RAQUEL SOSA ROMERO
RUC
1362379-6
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12008-16-22085
Monto Contrato
₲ 38.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.599.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.599.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276627
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)