Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000094
Monto de la Factura
₲ 30.835.652
Nro. Solicitud de Transferencia
69519
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.835.652
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 G S.R.L.
RUC
80001002-7
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
AC-12008-13-10750
Monto Contrato
₲ 277.928.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.809.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.809.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139903
Nombre de la Licitación
CONST DE 30 SIST DE AGUA Y SAN EN COM INDIGENAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM