Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000271
Monto de la Factura
₲ 9.804.950
Nro. Solicitud de Transferencia
191342
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.324.329
Retención DNCP
₲ 34.941
Retención IVA
₲ 267.408
Retención Renta
₲ 178.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARMELO DESVARS VILLALBA
RUC
523572-3
Número de Contrato
013/17
Código de Contratación (CC)
AC-23026-17-31034
Monto Contrato
₲ 9.804.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.324.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.324.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326804
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparaciones menores de la oficina de SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)