Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002525
Monto de la Factura
₲ 18.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117420
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.811.845
Retención DNCP
₲ 66.701
Retención IVA
₲ 515.727
Retención Renta
₲ 515.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
47/2019
Código de Contratación (CC)
AC-28001-20-39366
Monto Contrato
₲ 27.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.811.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.637.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361723
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias