Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005496
Monto de la Factura
₲ 2.625.361
Nro. Solicitud de Transferencia
4586
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.472.899
Retención DNCP
₲ 9.260
Retención IVA
₲ 71.601
Retención Renta
₲ 71.601
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
1506 AL 1510
Código de Contratación (CC)
AC-28001-20-40248
Monto Contrato
₲ 19.022.929
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.918.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.918.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378522
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas