Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008882
Monto de la Factura
₲ 1.092.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63608
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.087.632
Retención DNCP
₲ 4.368
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
04_2015
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-24332
Monto Contrato
₲ 4.687.452
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.610.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.610.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286276
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE PERIÓDICOS PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas