Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0023788
Monto de la Factura
₲ 4.999.700
Nro. Solicitud de Transferencia
169813
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.355
Retención DNCP
₲ 17.635
Retención IVA
₲ 136.355
Retención Renta
₲ 136.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEVADO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80048960-8
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
AC-11003-19-37428
Monto Contrato
₲ 4.999.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.709.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.709.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352324
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados