Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000450
Monto de la Factura
₲ 6.049.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176009
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.752.489
Retención DNCP
₲ 21.556
Retención IVA
₲ 164.973
Retención Renta
₲ 109.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
AC-28002-16-24227
Monto Contrato
₲ 7.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.824.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.824.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304590
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y Ferretería
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado