Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000449
Monto de la Factura
₲ 1.076.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155288
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.072.166
Retención DNCP
₲ 3.834
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
AC-28002-16-24227
Monto Contrato
₲ 7.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.824.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.824.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304590
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y Ferretería
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado