Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050616
Monto de la Factura
₲ 919.700
Nro. Solicitud de Transferencia
126161
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 919.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
19/13
Código de Contratación (CC)
AC-13006-13-9737
Monto Contrato
₲ 919.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 916.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 916.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248448
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Plomeria y Albañileria
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica