Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009085
Monto de la Factura
₲ 6.893.762
Nro. Solicitud de Transferencia
79233
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.555.842
Retención DNCP
₲ 24.567
Retención IVA
₲ 188.012
Retención Renta
₲ 125.341
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
39/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12008-18-32560
Monto Contrato
₲ 54.893.642
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.202.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.202.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325587
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina y Computacion para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3