Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 298.385
Nro. Solicitud de Transferencia
119197
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2012
Fecha de la Transferencia
23-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.385
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
AC-12005-12-6793
Monto Contrato
₲ 298.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232686
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3