Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 968.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104679
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 968.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LUCIA RIVEROS GUILLEN
RUC
620304-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0940
Monto Contrato
₲ 968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 964.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 964.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6