Datos del Pago
Nro. de Factura
1169/314
Monto de la Factura
₲ 5.227.343
Nro. Solicitud de Transferencia
91334
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.227.343
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOMAGRANDENSE SA DE TRANSP. COMER.INDUS. Y SERVICIOS
RUC
80022441-8
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0368
Monto Contrato
₲ 6.400.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.140.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.140.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188452
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4