Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001514
Monto de la Factura
₲ 4.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77636
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.474.155
Retención DNCP
₲ 16.755
Retención IVA
₲ 129.545
Retención Renta
₲ 129.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC
80067294-1
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-39029
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.483.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.483.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353838
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Obsequios protocolares
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil