Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000581
Monto de la Factura
₲ 134.860.716
Nro. Solicitud de Transferencia
127857
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.860.716
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-23017-14-15008
Monto Contrato
₲ 134.860.716
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.634.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.634.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES 2° LLAMADO
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania