Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0017037
Monto de la Factura
₲ 4.388.579
Nro. Solicitud de Transferencia
62924
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.388.579
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
AC-12006-14-12938
Monto Contrato
₲ 4.388.579
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.173.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.173.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268702
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas