Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001938
Monto de la Factura
₲ 52.905.200
Nro. Solicitud de Transferencia
146469
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.381.279
Retención DNCP
₲ 194.607
Retención IVA
₲ 824.620
Retención Renta
₲ 1.504.694
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39092
Monto Contrato
₲ 52.905.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.381.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.381.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351551
Nombre de la Licitación
LCO 02/2019 Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia, Productos que Fueron Declarados Desierto.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional