Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001176
Monto de la Factura
₲ 46.333.234
Nro. Solicitud de Transferencia
10549
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2021
Fecha de la Transferencia
02-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.215.136
Retención DNCP
₲ 179.773
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.389.997
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERY PASSI RUMICH AYALA
RUC
720953-3
Número de Contrato
44/47/48/4958/60
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39573
Monto Contrato
₲ 675.138.267
Total Pagado por el Contrato
₲ 602.174.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 602.174.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355835
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de San Pedro Sur
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667