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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000877
Monto de la Factura
₲ 65.768.394
Nro. Solicitud de Transferencia
129521
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.922.899

Retención DNCP
₲ 255.181
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.973.052
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERY PASSI RUMICH AYALA
RUC
720953-3
Número de Contrato
44/47/48/4958/60
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39573
Monto Contrato
₲ 675.138.267
Total Pagado por el Contrato
₲ 602.174.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 602.174.229

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355835
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de San Pedro Sur
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667