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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008868
Monto de la Factura
₲ 12.144.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153015
Fecha Solicitud de Transferencia
12-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.438.765

Retención DNCP
₲ 42.835
Retención IVA
₲ 331.200
Retención Renta
₲ 331.200
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
63/20
Código de Contratación (CC)
AC-12006-23-44722
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.166.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.166.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378957
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas