Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009107
Monto de la Factura
₲ 4.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221979
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.030.010
Retención DNCP
₲ 15.081
Retención IVA
₲ 117.818
Retención Renta
₲ 157.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
63/20
Código de Contratación (CC)
AC-12006-23-44722
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.166.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.166.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378957
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas