Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008889
Monto de la Factura
₲ 4.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166937
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.069.126
Retención DNCP
₲ 15.238
Retención IVA
₲ 117.818
Retención Renta
₲ 117.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
63/20
Código de Contratación (CC)
AC-12006-23-44722
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.166.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.166.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378957
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas