Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0031837
Monto de la Factura
₲ 1.815.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50858
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.807.740
Retención DNCP
₲ 7.260
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
24/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-30062
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.522.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.522.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314735
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil