Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003759
Monto de la Factura
₲ 53.868.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20048
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
15-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.739.738
Retención DNCP
₲ 190.008
Retención IVA
₲ 1.469.127
Retención Renta
₲ 1.469.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-30048
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.499.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.499.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313260
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para Avión
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil